PESSOA ANALISTA DE CONTROLES INTERNOS PL

Executar as atividades do processo de gestão de riscos corporativos, apoiando na identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos (estratégicos, operacionais, financeiros, regulatórios/ANS, de imagem, entre outros) da Central Nacional Unimed. Contribuir para a manutenção das ferramentas de gestão de riscos (como matrizes de riscos e diretório de riscos) e para a disseminação da cultura de riscos na organização, seguindo as metodologias e políticas estabelecidas.

• Identificar e documentar controles internos relevantes, detalhando sua descrição, objetivo, frequência, responsável e atributos.
• Manter atualizadas as Matrizes de Riscos e Controles (MRC) ou documentação equivalente.
• Formalizar a descrição dos testes de efetividade dos controles mapeados.
• Realizar testes para avaliar o desenho (walkthrough) e a efetividade operacional dos controles, documentando procedimentos, evidências e resultados.
• Analisar a adequação e suficiência dos controles existentes para mitigar riscos.
• Identificar GAPs e deficiências nos controles e sugerir recomendações de melhoria ou implementação de novos controles.
• Apoiar as áreas de negócio na documentação, implementação e aprimoramento de seus controles.
• Participar de reuniões para discutir fluxos, riscos, controles e planos de ação.
• Acompanhar (follow-up) os planos de ação para remediação de deficiências.
• Elaborar relatórios sobre testes, deficiências e planos de ação.
• Apoiar na elaboração de materiais e treinamentos sobre a importância dos controles internos.
• Manter-se atualizado sobre as melhores práticas (COSO) e regulamentações (internas e ANS).
• Colaborar com equipes de Riscos Corporativos e Auditoria Interna.
• Cumprir regulamentos internos, requisitos de sistemas de gestão da qualidade, regulamentações da ANS e normas de saúde e segurança do trabalho.

• Conhecimento em metodologias e frameworks de controles interno (Ex: COSO, ISO 31000, RN ANS n°518)
• Experiência com metodologias e execução de testes de controles (teste de desenho e de efetividade).
• Pacote Office Intermediário/Avançado (Excel mandatório para análise de dados e elaboração de planilhas; PowerPoint para apresentações).
• Desejável conhecimento das regulamentações da ANS
• Desejável conhecimento em ferramentas de GRC (Governança, Riscos e Compliance).
• Conhecimento de SOX (Sarbanes-Oxley) é um diferencial pelos conceitos que traz.”

Somos responsáveis pela operação nacional dos planos de saúde da marca Unimed.

Comercializamos assistência médica empresarial com abrangência nacional, levando saúde e bem-estar para mais de 2 milhões de vidas.

Com foco no ser humano e no cuidado, sempre buscamos maneiras de estreitar o relacionamento com os nossos colaboradores, beneficiários, clientes e parceiros, proporcionando uma experiência cada vez melhor para todos.

A Unimed Nacional valoriza e apoia a diversidade. Pessoas com deficiência, pluralidades de raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, orientações sexuais ou de idade são consideradas para todas as nossas vagas, pois acreditamos na importância de cooperar, compartilhar ideias e pontos de vistas distintos. Todos são bem-vindos.

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